关于钟祥市2019年预算调整方案(草案)的报告

发布日期:2019-12-11 10:02信息来源:市财政局

主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省实施<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>办法》等相关规定,受市人民政府委托,现将2019年市级预算调整方案报告如下:

一、一般公共预算调整情况

(一)收入情况

一般公共预算总收入由676773万元调整为848836万元,调增172063万元。

调整的主要原因:一是省级财政对我市转移支付补助年初按预计数编列,预算执行中一些项目变化需据实调整;二是省新增转贷我市一般债券资金,增加了债务转贷收入;三是根据2018年财政决算办理情况据实调整上年结余收入;四是按照上级财政事权与支出责任划分改革和政府收支分类科目调整要求,将属于共同财政事权的专项转移支付调整至一般性转移支付;五是动用预算稳定调节基金安排了部分重点支出。

调整的主要事项:

1、一般性转移支付收入由310812万元调整为449968万元,调增139156万元。一是按照改革要求将属于共同事权的专项转移支付71976万元调整至一般性转移支付;二是上级财政增加我市基本民生、补短板等重点领域转移支付收入67180万元。

2、专项转移支付收入由125000万元调整为53024万元,调减71976万元,主要是按照改革要求将属于共同事权的专项转移支付71976万元调整至一般性转移支付。

3、地方政府一般债券转贷收入调增88875万元,主要是2019年省转贷我市新增债券50172万元和再融资债券38703万元。

4、上年结余收入由11539万元调整为24296万元,调增 12757万元,主要是按2018年财政决算办理情况据实调整。

5、动用预算稳定调节基金由7605万元调整为10856万元,调增3251万元,主要是安排我市化工园区合规整改支出。

(二)支出情况

一般公共预算总支出由676773万元调整为848836万元,调增172063万元。

调整的主要原因:一是省级财政增加转移支付补助,增列相关科目支出;二是安排使用新增转贷债券资金,增列相关科目支出;三是安排使用新增上年结转收入,增列相关科目支出;四是动用预算稳定调节基金,增列相关科目支出。

调整的主要项目:

1、一般公共预算支出由640070万元调整为753746万元,调增113676万元。

(1)一般公共服务支出由72130万元调整为72755万元,调增625万元,主要是上年结转专项转移支付资金增列支出;

(2)国防与公共安全支出由17611万元调整为18989万元,调增1378万元,主要是增列社会治安视频监控系统二期信息化建设支出;

(3)教育支出由93331万元调整为96034万元,调增2703万元,主要是上年结转专项转移支付增列教育薄弱环节改造支出;

(4)科学技术支出由19739万元调整为20590万元,调增  851万元,主要是增列涉企政策奖励兑现支出;

(5) 文化旅游体育与传媒支出由14425万元调整为14845万元,调增420万元,主要是增列荆楚文化旅游节专项活动支出;

(6)社会保障和就业支出由117878万元调整为125810  万元,调增7932万元,主要是转移支付补助增列离退休人员基本养老金、城乡养老保险待遇、最低生活保障、退役军人优抚待遇等政策性支出;

(7)卫生健康支出由61516万元调整为65853万元,调增4337万元,主要是转移支付补助增列基本公卫、城乡医疗保障等基本民生支出;

(8)节能环保支出由19131万元调整为33417万元,调增  14286万元,主要是预算稳定调节基金增列化工园区合规整改和新增转贷债券增列第一污水处理厂二期项目建设支出。

(9)城乡社区支出由31766万元调整为65356万元,调增 33590万元,主要是新增转贷债券增列棚户区改造配套项目建设支出;

(10)农林水支出由85692万元调整为123392万元,调增37700万元,主要是转移支付补助增列农业农村“补短板”项目和新增转贷债券增列安全饮水项目建设支出;

(11)交通运输支出由29622万元调整为36050万元,调增6428万元,主要是转移支付补助增列城乡公路建设配套及维护、公共交通运行补贴等支出;

(12)自然资源海洋气象等支出由11993万元调整为15287万元,调增3294万元,主要是上年结转国土整治项目建设支出;

(13)灾害防治及应急管理支出由2394万元调整为2526万元,调增132万元,主要是转移支付补助增列自然灾害防治支出。

2、转移性支出由36703万元调整为56387万元,调增19684万元,主要是年终结余结转下年支出。

3、地方政府一般债务还本支出调增38703万元,主要是再融资债券归还到期存量债务本金支出。

二、政府性基金预算调整情况

政府性基金预算收入和支出调整的主要原因:一是全市重点项目建设拉动土地市场交易,国有土地使用权出让收支相应增加;二是上年结转收入年初按预计数编列,决算办理完毕后,根据实际情况据实调整;三是省新增转贷我市专项债券资金,增列相关收支。

(一)收入情况

政府性基金预算总收入由91904万元调整为221189万元,调增129285万元。

1、政府性基金收入由58500万元调整为143826万元,调增85326万元。其中:

(1)国有土地使用权出让收入由55000万元调整为136994万元,调增 81994万元;

(2)城市基础设施配套费收入由2000万元调整为5332万元,调增3332万元。

2、上年结余收入由19904万元调整为23863万元,调增 3959万元,主要是根据2018年决算情况据实调增。

3、地方政府专项债券转贷收入调增40000万元,主要是省转贷我市“347”国道收费公路建设专项债券。

(二)支出情况

政府性基金预算总支出由91904万元调整为221189万元,调增129285万元。

1、政府性基金预算支出由91904万元调整为199170万元,调增107266万元。其中:

(1)城乡社区支出由69973万元调整为137239万元,调增67266万元,主要是新增国有土地使用权出让收入及上年结转专项转移支付收入增列支出;

(2)交通运输支出调增40000万元,主要是省转贷专项债券收入增列支出。

2、转移性支出调增22019万元,主要是年终结余结转下年支出。

以上报告,请予审议。

【定】2019年预算调整表.xlsx




打印 关闭
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统